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第一部分 博彩平台推荐单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 博彩平台推荐单位概况

 一、部门职责

（一）拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）负责提名省级科学技术奖；监督、指导社会力量设奖；负责省市自然科学基金联合基金组织实施工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。博彩平台推荐单位内设机构包括：本单位内设科室10个，所属事业单位4个。

内设科室分别是：办公室、人事科、科技规划科、科技平台科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、成果转化与区域创新合作科、法制监督科、直属机关党委。

所属事业单位分别是：博彩平台推荐技术转移中心、博彩平台推荐生产力促进中心、赌博平台技术市场管理办公室、赌博平台科技情报研究所。

（二）决算单位构成。博彩平台推荐单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：博彩平台推荐单位本级以及所属预算单位赌博平台技术市场管理办公室、赌博平台科技情报研究所。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1929.13万元。与上年相比，减少122.24万元，减少5.96%，主要是因为人员经费和公用经费减少。支出总计1929.13万元。与上年相比，减少122.24万元，减少5.96%，主要是因为人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1929.13万元，其中：财政拨款收入1924.04万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.09万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1929.13万元，其中：基本支出1454.6万元，占75.40%；项目支出474.53万元，占24.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1924.04万元，与上年相比，减少113.9万元,减少5.59%，主要是因为人员经费和公用经费减少。财政拨款支出总计1924.04万元。与上年相比，减少113.9万元,减少5.59%，主要是因为人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1924.04万元，占本年支出合计的99.74%，与上年相比，财政拨款支出减少113.9万元，减少5.59%，主要是因为人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1924.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100万元，占5.20%；科学技术（类）支出1361.04万元，占70.74%；社会保障和就业（类）支出386.57万元，占20.09%；住房保障（类）支出76.44万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1281.50万元，支出决算数为1924.04万元，完成年初预算的150.14%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加市派科技特派员差旅经费。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为739.17万元，支出决算为734.66万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员经费奖金等有结余。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为211.41万元，支出决算为227.44万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加奖金等人员经费。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结转项。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为364.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加市级科技项目管理费、2023年湖南省自然科学基金区域（博彩平台推荐）联合基金项目资助经费、2023年科技创新专项经费等。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。

年初预算为32.15万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人员经费社会保险有预留部分，故有此差异。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为48万元，支出决算为160.75万元，完成年初预算的334.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员2022年保留补贴和医疗补助资金等人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为26万元，支出决算为75.60万元，完成年初预算的290.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员2022年保留补贴和医疗补助资金等人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.29万元，支出决算为86.40万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险有预留，以防经费不够。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度有退休人员去世，追加退休人员死亡抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为41.73万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的65.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险有预留部分，以防经费不够。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为80.76万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有人员退休，故经费开支小于年初预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1452.3万元，其中：

人员经费1178.06万元，占基本支出的81.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费274.24万元，占基本支出的18.88%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.4万元，支出决算为19.87万元，完成预算的72.52%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动支出减少，与上年相比减少16.25万元，减少44.99%，减少的主要原因是本年没有购置公车，没有发生公车购置费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无此项经费支出，上年也无此项经费支出。

公务接待费支出预算为13.9万元，支出决算为6.62万元，完成预算的47.63%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少，与上年相比减少0.92万元，减少12.20%,减少的主要原因是公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少17.98万元，减少100%,减少的主要原因是2023年没有购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为13.25万元，完成预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是公车费用预算有结余部分，与上年相比增加2.65万元，增长25%，增长的主要原因是2023年大兴调查研究活动，公务车辆用车频次增加，公车加油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.62万元，占33.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.25万元，占66.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为6.62万元，全年共接待来访团组54个、来宾450人次，主要是接待招商引资单位，省科技厅和市区县单位来常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.25万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车。公务用车运行维护费13.25万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出274.24万元，比年初预算数增加114.04 万元，增长71.19%。主要原因是：2023年有运转经费130万，用于保障单位基本运转开支。比上年决算数减少159.87万元，减少36.83%。主要原因是：本年运转经费减少，而且没有产生电脑购置经费和公车购置费用等运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10.27万元，用于召开2023年全市科技创新工作务虚会议、2023年全省科技统计工作会议、2023全市科技工作领导小组会暨科技创新工作会议等三类会议，人数956人，内容为会议餐费、场租费、会议费等；开支培训费0.10万元，用于开支事业单位等人员线上课程培训费用，人数7人，内容为湖南省事业单位工作人员培训学习；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额88.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.21万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的3.53%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

（二）部门整体支出绩效情况

1.目标完成情况

（一）高位推进，科技创新导向更加鲜明

市委八届六次全会将“创新突破产业突围”确定为未来三年攻坚行动战略，明确了科技创新工作在全市高质量发展全局的核心位置。市政府召开了高规格的科技创新大会，市长亲自出席并专题部署科技工作。科技创新攻坚仗列入“发展六仗”，十大技术攻关项目列入“四个十大”，建立了“月调度、季通报、年考核”的工作机制，形成了分管副市长牵头抓总、以企业为主体、市场为导向、各相关单位相互协同、市县及园区相互联动的“大科技”工作格局。

（二）争先进位，整体创新能力稳步提升

一是重点指标有突破。围绕短板指标精准发力，以提质扩面、应统尽统为目标，在全市开展研发经费投入“大走访大调研”活动，全市纳统单位达2343家，较去年增长101家；开展一对一的培训、走访、指导，2022年全社会研发投入年报填报116亿元，积极加强与国省市科技、统计部门对接汇报，最终年报认定69.11亿元（企业认定率排名全省前三），同比增长22.24%，增速排名同组第1；规模以上工业企业中有研发活动企业占比排名同组第1；研发投入四项指标综合排名同组第4，较去年提升4个位次；预计高质量发展考核排名同组第4（去年第8）。二是争资争项有突破。指导企业共争取国省科技项目248项，预计争资争项资金突破9000万元，较去年增长20%以上。其中，中联农机列入省“十大技术攻关项目”，单项资金支持1000万元；新合新获批国家重点研发计划项目，支持金额1965.57万元；另获批国省级重点研发项目9项，中央引导地方科技发展资金项目15项，申报2023年湖南省企业研发财政奖补56项。三是人才引培有突破。今年共申报推荐国省人才项目共42项，已获批10项，推荐湖南中泰特种装备入选了省企业科技创新创业团队，培育了3家市级企业创新创业团队，获批数量排名全省前列。深入推进农村科技特派员工作，现有省市县三级农业科技特派员298名，科技专家服务团成员798名，“三区”科技人才12名，个人特派员833名，法人特派员149名，实现了科技特派员在全市行政村全覆盖。新建10个科技特派员示范基地，示范面积超4万亩。立足我市优势产业发展需求，充分发挥我市高校、科研院所科研人才资源优势，选派了40名企业科技特派员为产业龙头企业进行“一对一”技术研发指导，开展关键技术联合攻关。

（三）强化引导，创新主体地位更加突出

一是科技型企业数量再创新高。实施科技型企业梯度培育工程，对全市1736家规上工业企业进行了全面摸底，建立了高新技术企业培育库，遴选了400余家重点企业进行动态管理与分类支持，评选表彰了全市“十佳高新技术企业”“十强科技创新型领军企业”，全市科技型中小企业、高新技术企业分别同比增长31%、18%。二是关键技术攻关初见成效。对标省十大技术攻关项目，在生物医疗、先进装备制造等产业领域确定了市“十大技术攻关与成果转化项目”，今年已完成投资4.35亿元、研发投入2.02亿元、技术突破48项、授权专利45件、引进人才55名。一批关键核心技术取得重大突破，中联建起全球最大塔式起重机成功下线交付，12项关键核心技术属世界首创，响箭重工储氢罐技术设计方案经过国家级专家组评审。高标准承办了湖南省创新创业大赛总决赛及颁奖仪式，博彩平台推荐9家企业获得省级优胜奖，3家企业获得国赛参赛资格，宸宇富基以“高能量密度快充石墨负极”项目获得国赛新能源半决赛成长组第一名。三是科技金融支撑更加有力。全面推广知识价值信用贷，风险补偿资金池从2600万元增加到3500万元，实现9个区县市和2个国家级园区全覆盖，合作银行从6家增加到9家，授信科技企业达到1755家，开展银企对接会12余场，发放知识价值信用贷7.4亿元，惠及企业434家，知识价值信用贷已完成省定目标170%，在全省科技创新攻坚仗考核中排名同组第3，知识价值信用贷工作入选省社会信用体系建设典型案例。在津市开展了科创金融试点工作，新建1家科技支行，创新推出投贷联动、创新积分贷、科技政银担保贷等信贷产品。全市科技担保贷稳步开展，在贷余额保持1亿元以上。

（四）整合资源，创新平台量质齐升

一是平台数量进一步增长。全面梳理整合发改、科技、工信、人社等各口径创新平台资源，进一步完善全市科创平台体系建设协调机制，建立了重点培育创新平台信息库，目前已推荐申报国省级创新平台78家，获批31家。其中，澧县创新创业园科技企业孵化器获批国家级科技企业孵化器，现有国省级科技企业孵化器13家，孵化器数量仅次于长沙。二是平台能级进一步提升。实施规模以上工业企业创新平台全覆盖行动，结合“4+4”产业需求，认真梳理、支持基础条件好的高校、企业和科研机构等创新主体，集聚资源争创高能级创新平台，今年实现了国家重点实验室（鱼类健康养殖分中心）零的突破，飞沃科技、康普药业、金健米业3家企业创新平台被纳入全省国家级创新平台重点培育库。三是区域布局进一步优化。临澧以“科技支撑生态文明”建设主题入选第二批国家创新型县（市）建设名单（全省仅5家），津市以“科技支撑产业发展”建设主题入选第二批省创新型县建设名单，目前我市共有3个国省级创新型县，排名全省前列；石门获评全国科普示范县；安乡获批省级高新区，在全省率先实现省级高新区全覆盖；武陵区连续两年入选全国创新百强区。

（五）精准对接，科技成果转化持续推进

一是建立成果转化“三库”。持续收集整理企业成果转化信息，建立健全科技工作“三库”（企业技术需求库、科技成果转化库、企业人才库），依托潇湘科技要素大市场常德分市场，西安交大常德协同创新研究院，走访企业超过500家，掌握人才、技术、金融需求超过1000项，收集可转化成果738项。二是推动“产学研用金”融合。牵头对接西安交大、中南大学、长沙理工等省内外高校院所、科研机构30余家，组织贺福初、印遇龙等200人次院士专家来常，对300多家常德企业开展了走访调研和技术指导，全市企业签订产学研协议150多项。全市技术合同登记份数达3023份，技术合同交易额达到325.15亿元，分别较去年同比增长70%、69%。推动津市与中南大学、中国五矿长沙矿冶院合作建立津市（长沙）飞地孵化器，支持津市在深圳光明科学城共同组建生物制造（深圳）科创平台。三是精准发力科技招商。立足“4+4”产业发展方向，聚焦关键技术攻关，推动建立以科创人才、科技项目、科研载体、创新企业、创投机构等创新要素集聚为核心抓手，推动创新链、产业链、资本链、供应链有机耦合的科技招商新模式。先后组织赴长三角、珠三角等地外出招商10次，对接企业30余家，上报有效招商信息10条，目前钙基新材料产业园、艾因实业、“8000吨高纯硝酸银”等科技产业项目已成功签约，重塑澎湃、智见控股二期项目已部分投产，“2000吨银浆生产线”、氢能产业园等3个项目正在积极对接之中。

（六）履职尽责，队伍服务效能全面提升

一是全面履行从严治党主体责任。坚持以党的政治建设为统领，健全责权体系，全面履行党组主体责任，强化班子成员带头示范作用，把“一岗双责”作为机关干部年度工作考评的重要依据；狠抓作风建设，坚持风腐同治，严格落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”，认真开展“以案明纪、以案促改”、“两带头五整治”等专项整治行动；务实开展清廉机关建设，严抓巡视巡察、经济责任审计等问题的整改落实，修订完善了项目管理等17项内部管理制度，坚持用制度管人管事。二是扎实推进机关党建工作。抓好主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深化“走找想促”活动和落实“四下基层”制度，认真开展领导班子正反典型案例解剖式调研；抓强基层党建，着力增强党支部政治功能与组织功能，抓好“四强”党支部建设，大力推动党建与业务工作深度融合；抓牢意识形态，把意识形态工作、国家安全工作、保密工作纳入机关党建工作的重点内容，建立意识形态工作责任体制机制，推动意识形态、国安、保密工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是以优质服务优化营商环境。大力开展科技服务，编印了《科技政策问答》，开展了“三送三促”大走访活动，累计发放政策汇编2000多册，局领导和各科室负责人在“走找想促”调研活动中，深入企业320家，现场办公解决企业诉求和技术难题180余项。组织开展科技惠企政策培训，累计培训企业1600多家；全面提升队伍能力素质，邀请省直厅局和科技领域专家对全市科技系统业务骨干进行专题培训，组织干部赴苏州、常州、杭州、上海、武汉等地学习科技招商、人才引培、成果转化等先进经验做法；全面落实优化营商环境整改任务，始终把优化营商环境作为“生命线工程”来抓，今年市人大常委会共向我单位交办10个问题，局党组先后3次召开党组会分析研判，通过抓统筹、抓人才、抓培育、抓项目、抓金融、抓服务等措施持续优化提升营商环境，目前，大部分问题已整改到位。

2.主要效益

（一）经济效益情况：全社会研发投入达69.11亿元，增幅达22.24%；技术合同交易额达到325.15亿元，同比增长69%；知识价值信用贷放款额度达7.4亿元。

（二）社会效益情况：立足我市优势产业发展需求，充分发挥我市高校、科研院所科研人才资源优势，选派了40名企业科技特派员为产业龙头企业进行“一对一”技术研发指导，开展关键技术联合攻关；全面推广知识价值信用贷，风险补偿资金池从2600万元增加到3500万元，实现9个区县市和2个国家级园区全覆盖，合作银行从6家增加到9家，授信科技企业达到1755家，开展银企对接会12余场，发放知识价值信用贷7.4亿元，惠及企业434家；大力开展科技服务，编印了《科技政策问答》，开展了“三送三促”大走访活动，累计发放政策汇编2000多册，局领导和各科室负责人在“走找想促”调研活动中，深入企业320家，现场办公解决企业诉求和技术难题180余项。组织开展科技惠企政策培训，累计培训企业1600多。

（三）可持续性效益情况：对标省十大技术攻关项目，在生物医疗、先进装备制造等产业领域确定了市“十大技术攻关与成果转化项目”，今年已完成投资4.35亿元、研发投入2.02亿元、技术突破48项、授权专利45件、引进人才55名。

（四）社会公众满意度情况：服务对象满意度为95 %以上。

（三）存在的问题及原因分析

1.财务管理方面存在的问题

预算完成率有待进一步提高，即年底仍存在结转资金，主要原因是市人才办和科技局组织的十大青年科技人才评选表彰工作跨年度开展，导致相关经费结转。

2.业务工作方面存在的问题

一是整体创新能力不强。常德一直面临高校不多、科研院所少、人才不足，特别是高端人才缺乏等问题，区域创新能力长期排名全省第6位左右；二是部分指标排名不优。科技考核指标不仅看总量，更看质量（占比）。在高质量发展考核指标中，我市全社会研发投入总量虽然排名全省第6，但由于常德GDP总量居全省前列，研发投入强度排名靠后；同样，高企数量排名全省第6（增速18.57%），但由于去年全市企业法人数量增长45.7%，导致万家法人高企数最终负增长。三是全市科技系统科技干部队伍专业化水平不够。部分干部对科技工作的新形势、新任务、新要求把握不够，对新技术、新产业、新业态、新模式的理解、运用能力不强。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

博彩平台推荐（以下简称市科技局）为财政一级预算单位，市科技局本级下设科室10个，核定编制数26，在职25人，退休26人，临聘2人。单位主要负责人：戴林军。地址：市政府二号楼5楼；全额拨款事业单位4个，具体情况如下：

     市技术转移中心为下属二级机构，核定编制数4，在职3人；

市生产力促进中心为下属二级机构，核定编制数4，在职4人；

市技术市场管理办公室为下属二级机构，核定编制数7，在职6人，退休3人；

市科技情报研究所为下属二级机构，核定编制数12，在职11人，退休10人；

单位资产状况：截至 2023年12月31日止，账面反映固定资产原值1009.22万元。其中：房屋和构筑物 736.27万元，通用设备187.30万元，办公家具85.22万元。

（二）单位主要职责

1、拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。

3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实拖。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责提名省级科学技术奖；监督、指导社会力量设奖；负责省市自然科学基金联合基金组织实施工作。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

 二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年本年收入1929.13万元，上年结转结余0万元，合计本年可用收入1929.13万元；本年支出1929.13万元，年末结转和结余0万元。

2023年度支出主要包括：工资福利支出901.77万元；商品和服务支出744.79万元；对个人和家庭的补助支出276.29万元， 资本性支出6.28万元。

（二）部门预算收支及决算情况

金额单位：万元   

从上表可以看出：

2023年，预算完成1924.04万元，收支结余79.68万元（2003.72-1924.04），预算完成率为96.02%，结转结余率为3.98%（79.68/ 2003.72）。

2023年，市科技局支出决算数较2022年减少127.33万元（1924.04-2051.37），降幅6.21%，主要原因：财政经费压减，开支减少。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

金额单位：万元

从账面反映的上表数字可以看出：

2023年，市科技局“三公”经费较上年减少16.25万元，降幅44.99%。主要原因2023年没有购置车辆，故费用减少。

（四）2023年公用经费支出情况 

2023年，市科技局公用经费支出（商品和服务支出）决算为268.28万元，人均5.48万元（268.28/49）。较年初预算160.2万元、人均3.14万元(160.2/51），总额增加108.08万元、人均增加2.34万元，升幅67.47 %。 

2022年，市科技局公用经费支出决算为371.18万元，人均7.42万元（371.18/50）。2023年支出决算较2022年减少了102.9 万元（268.28-371.18），人均减少1.94万元，降幅27.72%，原因2023年公用经费按要求厉行节约，减少开支，故导致上述差异。

（五）部门预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算，经市财政局审批后形成最终部门预算数（常财办发〔2023〕18号文）。在日常工作中，按财务管理办法实行资金管理，对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控，降低了运行成本，按照资产管理制度，依法管理使用处置国有资产，提高了财务管理水平，单位管理总体规范，有序正常。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 1.保证机关正常运行，促进常德科技产业发展，全面提升区域创新能力；2.提升干部队伍素质 ；3.营造创新氛围，加大宣传力度 ；4.办好各类科技活动及赛事；5.提升开放合作创新水平；6.提升科技创新管理能力。

（二）2023年度部门绩效目标

1.以争先创优为总目标，力争各项指标全面进位。2023年，力争高新技术企业达到800家，科技型中小企业达到1500家，高新技术产业增加值增长15%；

2. 全社会研发投入强度达到2.14%；财政科技支出占地方财政支出比重达到2.48%；

 3.攻克一批关键核心技术，取得高价值发明专利200项，技术合同成交额突破260亿元；

4.争创省级及以上科技创新平台10家、国家创新型县（市）1个、省创新型县（市、区）1个。

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，科技局2023年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果等级为“ 优秀 ”。具体评分情况见附件2。

六、部门整体支出绩效情况

(一)目标完成情况

1.高位推进，科技创新导向更加鲜明

市委八届六次全会将“创新突破产业突围”确定为未来三年攻坚行动战略，明确了科技创新工作在全市高质量发展全局的核心位置。市政府召开了高规格的科技创新大会，市长亲自出席并专题部署科技工作。科技创新攻坚仗列入“发展六仗”，十大技术攻关项目列入“四个十大”，建立了“月调度、季通报、年考核”的工作机制，形成了分管副市长牵头抓总、以企业为主体、市场为导向、各相关单位相互协同、市县及园区相互联动的“大科技”工作格局。

2.争先进位，整体创新能力稳步提升

一是重点指标有突破。围绕短板指标精准发力，以提质扩面、应统尽统为目标，在全市开展研发经费投入“大走访大调研”活动，全市纳统单位达2343家，较去年增长101家；开展一对一的培训、走访、指导，2022年全社会研发投入年报填报116亿元，积极加强与国省市科技、统计部门对接汇报，最终年报认定69.11亿元（企业认定率排名全省前三），同比增长22.24%，增速排名同组第1；规模以上工业企业中有研发活动企业占比排名同组第1；研发投入四项指标综合排名同组第4，较去年提升4个位次；预计高质量发展考核排名同组第4（去年第8）。二是争资争项有突破。指导企业共争取国省科技项目248项，预计争资争项资金突破9000万元，较去年增长20%以上。其中，中联农机列入省“十大技术攻关项目”，单项资金支持1000万元；新合新获批国家重点研发计划项目，支持金额1965.57万元；另获批国省级重点研发项目9项，中央引导地方科技发展资金项目15项，申报2023年湖南省企业研发财政奖补56项。三是人才引培有突破。今年共申报推荐国省人才项目共42项，已获批10项，推荐湖南中泰特种装备入选了省企业科技创新创业团队，培育了3家市级企业创新创业团队，获批数量排名全省前列。深入推进农村科技特派员工作，现有省市县三级农业科技特派员298名，科技专家服务团成员798名，“三区”科技人才12名，个人特派员833名，法人特派员149名，实现了科技特派员在全市行政村全覆盖。新建10个科技特派员示范基地，示范面积超4万亩。立足我市优势产业发展需求，充分发挥我市高校、科研院所科研人才资源优势，选派了40名企业科技特派员为产业龙头企业进行“一对一”技术研发指导，开展关键技术联合攻关。

三、强化引导，创新主体地位更加突出

一是科技型企业数量再创新高。实施科技型企业梯度培育工程，对全市1736家规上工业企业进行了全面摸底，建立了高新技术企业培育库，遴选了400余家重点企业进行动态管理与分类支持，评选表彰了全市“十佳高新技术企业”“十强科技创新型领军企业”，全市科技型中小企业、高新技术企业分别同比增长31%、18%。二是关键技术攻关初见成效。对标省十大技术攻关项目，在生物医疗、先进装备制造等产业领域确定了市“十大技术攻关与成果转化项目”，今年已完成投资4.35亿元、研发投入2.02亿元、技术突破48项、授权专利45件、引进人才55名。一批关键核心技术取得重大突破，中联建起全球最大塔式起重机成功下线交付，12项关键核心技术属世界首创，响箭重工储氢罐技术设计方案经过国家级专家组评审。高标准承办了湖南省创新创业大赛总决赛及颁奖仪式，博彩平台推荐9家企业获得省级优胜奖，3家企业获得国赛参赛资格，宸宇富基以“高能量密度快充石墨负极”项目获得国赛新能源半决赛成长组第一名。三是科技金融支撑更加有力。全面推广知识价值信用贷，风险补偿资金池从2600万元增加到3500万元，实现9个区县市和2个国家级园区全覆盖，合作银行从6家增加到9家，授信科技企业达到1755家，开展银企对接会12余场，发放知识价值信用贷7.4亿元，惠及企业434家，知识价值信用贷已完成省定目标170%，在全省科技创新攻坚仗考核中排名同组第3，知识价值信用贷工作入选省社会信用体系建设典型案例。在津市开展了科创金融试点工作，新建1家科技支行，创新推出投贷联动、创新积分贷、科技政银担保贷等信贷产品。全市科技担保贷稳步开展，在贷余额保持1亿元以上。

4.整合资源，创新平台量质齐升

一是平台数量进一步增长。全面梳理整合发改、科技、工信、人社等各口径创新平台资源，进一步完善全市科创平台体系建设协调机制，建立了重点培育创新平台信息库，目前已推荐申报国省级创新平台78家，获批31家。其中，澧县创新创业园科技企业孵化器获批国家级科技企业孵化器，现有国省级科技企业孵化器13家，孵化器数量仅次于长沙。二是平台能级进一步提升。实施规模以上工业企业创新平台全覆盖行动，结合“4+4”产业需求，认真梳理、支持基础条件好的高校、企业和科研机构等创新主体，集聚资源争创高能级创新平台，今年实现了国家重点实验室（鱼类健康养殖分中心）零的突破，飞沃科技、康普药业、金健米业3家企业创新平台被纳入全省国家级创新平台重点培育库。三是区域布局进一步优化。临澧以“科技支撑生态文明”建设主题入选第二批国家创新型县（市）建设名单（全省仅5家），津市以“科技支撑产业发展”建设主题入选第二批省创新型县建设名单，目前我市共有3个国省级创新型县，排名全省前列；石门获评全国科普示范县；安乡获批省级高新区，在全省率先实现省级高新区全覆盖；武陵区连续两年入选全国创新百强区。

5.精准对接，科技成果转化持续推进

一是建立成果转化“三库”。持续收集整理企业成果转化信息，建立健全科技工作“三库”（企业技术需求库、科技成果转化库、企业人才库），依托潇湘科技要素大市场常德分市场，西安交大常德协同创新研究院，走访企业超过500家，掌握人才、技术、金融需求超过1000项，收集可转化成果738项。二是推动“产学研用金”融合。牵头对接西安交大、中南大学、长沙理工等省内外高校院所、科研机构30余家，组织贺福初、印遇龙等200人次院士专家来常，对300多家常德企业开展了走访调研和技术指导，全市企业签订产学研协议150多项。全市技术合同登记份数达3023份，技术合同交易额达到325.15亿元，分别较去年同比增长70%、69%。推动津市与中南大学、中国五矿长沙矿冶院合作建立津市（长沙）飞地孵化器，支持津市在深圳光明科学城共同组建生物制造（深圳）科创平台。三是精准发力科技招商。立足“4+4”产业发展方向，聚焦关键技术攻关，推动建立以科创人才、科技项目、科研载体、创新企业、创投机构等创新要素集聚为核心抓手，推动创新链、产业链、资本链、供应链有机耦合的科技招商新模式。先后组织赴长三角、珠三角等地外出招商10次，对接企业30余家，上报有效招商信息10条，目前钙基新材料产业园、艾因实业、“8000吨高纯硝酸银”等科技产业项目已成功签约，重塑澎湃、智见控股二期项目已部分投产，“2000吨银浆生产线”、氢能产业园等3个项目正在积极对接之中。

6.履职尽责，队伍服务效能全面提升

一是全面履行从严治党主体责任。坚持以党的政治建设为统领，健全责权体系，全面履行党组主体责任，强化班子成员带头示范作用，把“一岗双责”作为机关干部年度工作考评的重要依据；狠抓作风建设，坚持风腐同治，严格落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”，认真开展“以案明纪、以案促改”、“两带头五整治”等专项整治行动；务实开展清廉机关建设，严抓巡视巡察、经济责任审计等问题的整改落实，修订完善了项目管理等17项内部管理制度，坚持用制度管人管事。二是扎实推进机关党建工作。抓好主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深化“走找想促”活动和落实“四下基层”制度，认真开展领导班子正反典型案例解剖式调研；抓强基层党建，着力增强党支部政治功能与组织功能，抓好“四强”党支部建设，大力推动党建与业务工作深度融合；抓牢意识形态，把意识形态工作、国家安全工作、保密工作纳入机关党建工作的重点内容，建立意识形态工作责任体制机制，推动意识形态、国安、保密工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是以优质服务优化营商环境。大力开展科技服务，编印了《科技政策问答》，开展了“三送三促”大走访活动，累计发放政策汇编2000多册，局领导和各科室负责人在“走找想促”调研活动中，深入企业320家，现场办公解决企业诉求和技术难题180余项。组织开展科技惠企政策培训，累计培训企业1600多家；全面提升队伍能力素质，邀请省直厅局和科技领域专家对全市科技系统业务骨干进行专题培训，组织干部赴苏州、常州、杭州、上海、武汉等地学习科技招商、人才引培、成果转化等先进经验做法；全面落实优化营商环境整改任务，始终把优化营商环境作为“生命线工程”来抓，今年市人大常委会共向我单位交办10个问题，局党组先后3次召开党组会分析研判，通过抓统筹、抓人才、抓培育、抓项目、抓金融、抓服务等措施持续优化提升营商环境，目前，大部分问题已整改到位。

（二）主要效益

1. 经济效益情况：全社会研发投入达69.11亿元，增幅达22.24%；技术合同交易额达到325.15亿元，同比增长69%；知识价值信用贷放款额度达7.4亿元。

2. 社会效益情况：立足我市优势产业发展需求，充分发挥我市高校、科研院所科研人才资源优势，选派了40名企业科技特派员为产业龙头企业进行“一对一”技术研发指导，开展关键技术联合攻关；全面推广知识价值信用贷，风险补偿资金池从2600万元增加到3500万元，实现9个区县市和2个国家级园区全覆盖，合作银行从6家增加到9家，授信科技企业达到1755家，开展银企对接会12余场，发放知识价值信用贷7.4亿元，惠及企业434家；大力开展科技服务，编印了《科技政策问答》，开展了“三送三促”大走访活动，累计发放政策汇编2000多册，局领导和各科室负责人在“走找想促”调研活动中，深入企业320家，现场办公解决企业诉求和技术难题180余项。组织开展科技惠企政策培训，累计培训企业1600多。

3.可持续性效益情况：对标省十大技术攻关项目，在生物医疗、先进装备制造等产业领域确定了市“十大技术攻关与成果转化项目”，今年已完成投资4.35亿元、研发投入2.02亿元、技术突破48项、授权专利45件、引进人才55名。

4.社会公众满意度情况：服务对象满意度为95 %以上。

七、存在的主要问题

（一）财务管理方面存在的问题

预算完成率有待进一步提高，即年底仍存在结转资金，主要原因是市人才办和科技局组织的十大青年科技人才评选表彰工作跨年度开展，导致相关经费结转。

（二）业务工作方面存在的问题

一是整体创新能力不强。常德一直面临高校不多、科研院所少、人才不足，特别是高端人才缺乏等问题，区域创新能力长期排名全省第6位左右；二是部分指标排名不优。科技考核指标不仅看总量，更看质量（占比）。在高质量发展考核指标中，我市全社会研发投入总量虽然排名全省第6，但由于常德GDP总量居全省前列，研发投入强度排名靠后；同样，高企数量排名全省第6（增速18.57%），但由于去年全市企业法人数量增长45.7%，导致万家法人高企数最终负增长。三是全市科技系统科技干部队伍专业化水平不够。部分干部对科技工作的新形势、新任务、新要求把握不够，对新技术、新产业、新业态、新模式的理解、运用能力不强。

八、相关建议

（一）财务管理方面

对于周期较长的项目资金，尽量加快推进进度，缩短项目资金拨付时间，提高项目资金使用效率。 

（二）业务工作方面

1.加强整体创新能力建设

目前，我市全社会研发投入超过93%来自企业，高校、科研院所、医院不到7%。建议在发挥企业科技创新主体地位的同时，一方面，充分激发本土高校的创新活力，利用西部大学城人才集中和校友众多的优势，建立创新创业园区。另一方面，发挥柳叶湖的区位和环境优势，以柳叶湖为核心开展科技招商，吸引高新技术企业和研发机构，建立区域科创港，加强整体创新空间布局。

2.加强产业技术创新研究

整合现有科技创新服务资源，建议参照省里和外地先进经验，将市技术市场管理办公室、市科技情报研究所、市生产力促进中心、市技术转移中心四个事业单位（正科级，公益一类）整合成立一个副处级事业单位——赌博平台产业技术创新研究院（加挂科技事务中心），以科技研究、科技服务、科技招商为主要职能，并柔性引进一批院士专家，通过科技创新推动产业创新。